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索 引  号: 003145897/201811-00002 信息分类: 部门决算情况 / 综合政务
发布机构: 黄山风景区管理委员会 发文日期:
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名       称: 黄山风景区管理委员会2017年部门决算的情况说明
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黄山风景区管理委员会2017年部门决算的情况说明

发布机构:    黄山风景区管理委员会     发布时间:2018-11-01 11:02:52     信息来源:黄山管委会     浏览次数:771

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黄山风景区管理委员会2017年部门

决算的情况说明

一、部门主要职能

黄山风景区管理委员会在黄山市人民政府领导下,负责风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。其主要职责:

1、保护风景名胜资源、自然和文化生态环境;

2、组织实施风景名胜区规划,合理利用风景名胜资源;

3、建设、管理和维护基础设施及其他公共设施,改善游览服务条件;

4、负责封山育林、植树绿化、护林防火、水土保持、生物多样性保护、有害生物防控和防灾减灾工作;

5、做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作;

6、负责建设、旅游、交通、卫生、水资源、环境保护、文化市场、安全生产、社会治安、民族宗教事务、食品药品安全等管理工作;

7、编制和实施相关的应急预案;

8、管理与风景名胜区保护有关的其他事项。

二、部门决算单位的构成

纳入黄山风景区管理委员会2017年度部门决算编制范围的单位共15个,包括管委会本级(含纪工委、管委办、政治处、宣传部、园林局、规划土地局、经济发展局、综合执法局、人武部、交通局和松谷管理处)决算、3个行政单位(公安局、交警支队和市场监管局)以及所属1个二级事业单位(交通运管所)决算。

三、黄山风景区管理委员会2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计41927.95万元,支出总计41927.95万元(含年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加711.35万元,增长1.7%,主要原因:一是索道调价资源有偿使用费收入较上年有所增长;二是增加了资源保护项目支出的安排。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计41927.95万元,其中:财政非税收入41612.74万元,占99.2%;经营性收入315.21万元,占0.8%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计36356.9万元,其中:基本支出18001.73万元,占49.5%;项目支出17328.94万元,占47.7%,经营支出1026.23万元,占2.8%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计41612.74万元,支出总计41612.74万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加713.45万元,增长1.7%,增长的主要原因:增加了资源保护项目支出的安排。

(五) 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入41612.74万元,占本年收入的99.2%,一般公共预算财政拨款收入增加713.45万元,增1.7%。主要原因:增加了资源保护项目支出的安排。

2、财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出35330.67万元,占本年支出的84.9%。与2016年相比,财政拨款支出减少1334.47万元,减幅3.6%。主要原因:一是对企事业单位补贴有所下降;二是商品和服务支出略有下降。

3、财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为42797.0万元,支出决算为35330.67万元,完成年初预算的82.6%。其中基本支出18001.73万元,占50.9%;项目支出17328.94万元,占49.1%。具体情况如下:

⑴ 一般公共服务支出年初预算为4138.37万元,支出决算为3918.80万元,完成年初预算的94.7%。

⑵ 公共安全支出年初预算为5556.74万元,支出决算为5432.96万元,完成年初预算的97.8%。

⑶ 科学技术支出年初预算为593.7万元,支出决算为446.77万元,完成年初预算的75.3%。

⑷ 文化体育与传媒支出年初预算为692.46万元,支出决算为558.07万元,完成年初预算的80.1%。

⑸ 社会保障和就业支出年初预算为3078.57万元,支出决算为2700.45万元,完成年初预算的87.7%。

⑹ 医疗卫生与计划生育支出年初预算为1434.69万元,支出决算为1339.52万元,完成年初预算的93.4%。

⑺ 节能环保支出年初预算为588.82万元,支出决算为1293.47万元,完成年初预算的219.7%。决算数大于预算数的主要原因是:一是新增北海污水处理改建工程项目支出400万元,二是西海垃圾中转站项目支出125.6万元。

⑻ 城乡社区支出年初预算为1544.01万元,支出决算为1441.3万元,完成年初预算的93.4%。

⑼ 农林水支出年初预算为7594.22万元,支出决算为6194.21万元,完成年初预算的81.6%。

⑽ 交通运输支出年初预算为3256.76万元,支出决算为1395.44万元,完成年初预算的42.8%。决算数小于预算数的主要原因是:本年安排的景区内旅游公路路面改造项目预算1200万元,未批复实施。

⑾ 商业服务业等支出年初预算为12778.07万元,支出决算为9220.03万元,完成年初预算的72.2%。

⑿ 住房保障支出年初预算为1540.59万元,支出决算为1389.65万元,完成年初预算的90.2%。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出18001.73万元,其中:人员经费16642.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1359.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

黄山风景区管理委员会2017年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年度黄山风景区管理委员会机关运行经费1359.31万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2017年度黄山风景区管理委员会采购支出总额1125.12元,全部为政府采购货物支出。

3、国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日,黄山风景区管理委员会资产账面数:编制内实际车辆118 辆,其中:大客车8辆,一般公务用车64辆,执法及业务保障用车38辆、专业技术用车5 辆、其他用车3辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

2017年,黄山风景区管理委员会按照指向明确、合理可行的原则,对7个300万元以上的项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金4699.4万元。

 (九)名词解释

1、财政拨款:指由省市财政安排的财政拨款数。

2、其他缴库非税收入:主要包括景区门票收入、国有资源有偿使用费收入等。

3、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

4、项目支出: 指用于完成风景资源保护提升、特定的工作任务和其他项目支出等,包括编入部门预算的单位滚动项目。

5、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行及维护费、差旅费、会议费、因公出国(境)费、公务接待费。

 附件:

1、收入支出决算公开表

2、收入决算公开表

3、支出决算公开表

4、财政拨款收入支出决算公开表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

8、一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表 

 

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