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索 引  号: 003145897/201801-00045 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计
发布机构: 黄山风景区管理委员会 发文日期:
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名       称: 黄山风景区管理委员会2018年度部门预算
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黄山风景区管理委员会2018年度部门预算

发布机构:    黄山风景区管理委员会     发布时间:2018-01-30 16:36:23     信息来源:黄山管委会     浏览次数:1069

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黄山风景区管委会

2018 年 度 部 门 预 算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一八年一月三十日

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 黄山风景区管委会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 黄山风景区管委会2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 黄山风景区管委会2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 



第一部分   黄山风景区管委会概况

 

一、主要职能

黄山风景区管理委员会在黄山市人民政府领导下,负责风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。其主要职责:

1、保护风景名胜资源、自然和文化生态环境;

2、组织实施风景名胜区规划,合理利用风景名胜资源;

3、建设、管理和维护基础设施及其他公共设施,改善游览服务条件;

4、负责封山育林、植树绿化、护林防火、水土保持、生物多样性保护、有害生物防控和防灾减灾工作;

5、做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作;

6、负责建设、旅游、交通、卫生、水资源、环境保护、文化市场、安全生产、社会治安、民族宗教事务、食品药品安全等管理工作;

7、编制和实施相关的应急预案;

8、管理与风景名胜区保护有关的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山风景区管委会由机关本级和2个行政单位、11 个事业单位和2个附属单位组成,编制总数1117人,目前在职932人(含聘用381人),离、退休291人。

三、2018年度主要工作任务

(一)资源保护方面:编制《黄山地质公园规划》《水功能区规划》等,开展入胜亭、天海环境整治。完善林火自动监测报警系统,探索建立航空灭火机制,强化松材线虫病防控工作。实施古树名木保护复壮工程,推进生物多样性保护研究基地建设,开展野生动物监测。建设生态环境地面监测站、污水在线监管等项目,建设北海、逍遥亭污水处理设施,推进有机垃圾无害化处置。建设遗产监测系统,推进摩崖石刻保护一期和古建筑修缮工程。

(二)基础设施建设方面:加快黄山东部开发,实施东大门综合服务中心项目,继续实施厕所革命、实施标识标牌整治二期,建设西大门综合服务中心。

(三)秩序管理方面:建设景区无线网络一期、升级智能视频监控系统,试行游客进山实名预约制管理。完善旅游综合执法和旅游警务机制,加大旅游市场专项整治和违法案件查办力度,加强旅游咨询投诉平台和网络建设。完善旅游标准化和诚信黄山体系,建成应急救援中心二期,推进北斗导航智能救援项目。

(四)品牌建设方面:配合完成《大黄山国家公园体制创建总体方案》,启动《公园总体规划》编制。推进黄山世界地质公园扩园和国家气象公园试点建设工作,申报加入世界生物圈保护区网络。争创中国质量奖、著名商标。大力推进“一站三基”(世界旅游组织黄山观测站、研学实践教育基地、国土资源科普基地、海峡两岸交流基地)建设。创新举办国际登山大会、手机摄影大赛、黄山“五胜”话题讨论等品牌赛事和主题宣传活动。

(五)社会事业方面:争取省市出台景区《资源有偿使用费管理办法》《生态补偿实施办法》。深化平安景区建设,严格执行新一轮综治工作方案。开展安全生产领域改革发展试点工作,加大安全隐患排查治理,扎实做好防汛抗旱、地质灾害防治、雷电预警设备更新等工作,推进景区立体化信息化社会治安防控体系建设,依法打击各类违法犯罪行为。出版《百年黄山》,编撰《中国名山志·黄山篇》。做好景区第四次全国经济普查。设立景区政务服务中心,加大食品药品和特种设备安全监管。实施基层办公生活条件提升工程。

(六)党的建设方面:深入开展党的十九大精神集中轮训和《习近平谈治国理政》第二卷学习工作,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。强化景区意识形态工作。深化区域化党建工作,完成各综治片区迎客松党支部组建,推进基层党组织标准化、信息化建设。加强干部教育、管理、监督,强化作风效能督查,深化违规经商办企业、酒桌办公等“1+N”专项整治。深化廉政教育,认真落实“两个责任”痕迹管理、政治巡察、审计等工作,加大执纪审查,严肃查处各类腐败案件。大力开展志愿服务和文明旅游活动,持续扩大“迎客松”党群志愿服务品牌影响。




第二部分   黄山风景区管委会2018年部门预算表







第三部分 2018年部门预算说明

一、关于黄山风景区管委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算47706.33万元。本部门2018年度预算拨款安排收入44706.33万元,上年结转预算安排收入3000万元,支出预算47706.33万元,收支平衡。

按预算单位分:其中本级收支预算13231.03万元、纪工委收支预算677.08万元、管委办收支预算5926.98万元、政治处收支预算3447.12万元、党工委宣传部收支预算1453.75万元,园林局收支预算7469.29万元,规划土地局收支预算2757.97万元,经济发展局收支预算2430.57万元,综合执法局收支预算1919.56万元,交通局(含运管所)收支预算1022.50万元,松谷管理处收支预算185.62万元,公安局(含交警支队)收支预算5454.48万元,市场监管局收支预算1564.22万元。

按收支结构分:其中基本支出19897.91万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出27808.42万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山风景区管委会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款44214.23万元,比2017年执行数增加1717.23万元,主要是基本支出中工资福利支出小幅增加,项目支出中城乡社区支出及农林水支出小幅增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出6825.04万元,占14.31%;公共安全(类)支出6462.39万元,占13.55%;科学技术(类)支出1040.15万元,占2.18%;文化体育与传媒(类)支出594.76万元,占1.25%;社会保障和就业(类)支出2480.29万元,占5.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出2017.86万元,占4.23%;节能环保支出(类)801.07万元,占1.68%;城乡社区支出(类)1978.20万元,占4.15%;农林水支出(类)8026.23万元,占16.82%;交通运输(类)支出923.25万元,占1.94%;商业服务业等支出(类)15118.20万元,占31.69%;住房保障支出(类)1438.89万元,占3.02%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出2018年预算数6825.04万元,比2017年执行数增加2970.02万元,增长77.04%。其中:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务,2018年预算数为3135.66万元,比2017年执行数增加1278.29万元,增长68.82%。主要原因是预算口径不一致,上年预算中将政府办公厅相关事务支出未细化,部分支出原归类为“商业服务业(旅游)”等。其中:“行政运行”2555.86万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;、“一般行政管理事务”43万元、“其他事务支出”528.40万元,主要用于其他政务管理事务方面的项目支出。

2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务,2018年预算数为31.7万元,比2017年执行数增加31.7万元,增长100%。主要原因是预算口径不一致,上年预算中未细化物价管理事务方面的项目支出,原归类为“商业服务业(旅游)”等事务支出。

3)一般公共服务支出(类)统计信息事务,2018年预算数为138.39万元,比2017年执行数增加105万元,增长314.47%。主要原因是新增人员增加工资福利支出、增加了统计调查项目支出。其中:“行政运行”100.59万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“其他统计事务支出”37.80万元,主要用于统计调查等事务方面的项目支出 。

4)一般公共服务支出(类)财政事务,2018年预算数为383.16万元,比2017年执行数增加169.56万元,增长79.38%。主要原因是新设部门和新增人员增加工资福利等基本支出、增加财政信息化建设及内控体系建设等方面的项目支出。其中:“行政运行”329.26万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“一般财政事务(财政事务)”53.9万元,主要用于财政信息化建设及内控体系建设等方面的项目支出。

5)一般公共服务支出(类)审计事务,2018年预算数为61.51万元,比2017年执行数增加11.76万元,增长23.64%。主要原因是:增加了经济责任审计事务支出。其中:“行政运行”53.71万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务(审计事务)”7.8万元,主要用于经济责任审计等事务方面的项目支出 。

6)一般公共服务支出(类)人力资源事务,2018年预算数为312.49万元,比2017年执行数增加181.03万元,增长137.71%。主要原因是:新设2个部门和新增人员,增加工资福利支出及其他项目支出。其中:“行政运行”145.24万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务(人力资源事务)”167.25万元,主要用于干部人事管理、人才队伍建设等事务方面的项目支出。

7)一般公共服务支出(类)纪检监察事务,2018年预算数为514.02万元,比2017年执行数增加202.64万元,增长65.08%。主要原因是:增加了信息化建设和巡查事务等支出。其中:“行政运行”365.82万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务(纪检监察事务)”71.33万元,主要用于档案室标准化建设和其他方面的项目支出。“其他纪检监察事务支出”76.87万元,主要用于信息化建设和巡查等事务方面的项目支出。

8)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务,2018年预算数为503.89万元,比2017年执行数增加80.95万元,增长19.14%。主要原因是增加了工资福利支出。其中:“行政运行”448.39万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务(工商行政管理事务)”55.5万元,主要用于工商行政管理专项、执法办案及消费者权益保护方面的支出。

9)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务,2018年预算数为217.02万元,比2017年执行数减少25.51万元,下降10.52%。其中:“行政运行”192.52万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“质量技术监督行政执法及业务管理”24.50万元,主要用于特种设备监察、标准化管理等事务支出。

10)一般公共服务支出(类)档案事务,2018年预算数为111.55万元,比2017年执行数增加44.95万元,增长67.49%。主要原因是增加了珍贵档案征集和开发利用方面的支出。其中:“行政运行”80.65万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务(档案事务)”30.9万元,主要用于珍贵档案征集和开发利用等事务方面的项目支出。

11)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务,2018年预算数为4万元,主要用于景区内其他民主党派社会事务方面的项目支出。

12)一般公共服务支出(类)群众团体事务,2018年预算数为291.24万元,比2017年执行数增加33.76万元,增长13.11 %。主要原因是增加了职工文化体育活动、志愿服务活动和信息化建设支出。其中:“行政运行”225.24万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务(群众团体事务)”66万元,主要用于群众性文化体育活动、志愿服务活动和信息化建设等事务方面的项目支出。

13)一般公共服务支出(类)宣传事务,2018年预算数为917.21万元,比2017年执行数增加688.98万元,增长301.88%。主要原因是预算口径不一致,上年预算中将宣传事务支出未细化,部分支出原归类为“商业服务业(旅游)”等。其中:“行政运行”378.94万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务(宣传事务)”538.27万元,主要用于景区对外宣传、文明创建等事务方面的项目支出 。 

14)一般公共服务支出(类)其他共产党事务,2018年预算数为203.2万元,比2017年执行数增加199.42万元。主要原因是预算口径不一致,同时新增了基层党组织活动经费预算。其中:“一般行政管理事务(其他共产党事务)”203.2万元,主要用于景区党建和基层党组织活动等事务方面的项目支出 。

2、公共安全支出,2018年预算数6272.39万元,比2017年执行数增加896.16万元,增长16.67%。其中:

1)公共安全支出(类)(武装警察),2018年预算数为599.77万元,比2017年执行数增加42.49万元,增长7.62%。其中:“内卫”204.57万元;“消防”300.5万元,“警卫”94.7万元。

2)公共安全支出(类)(公安),2018年预算数为5672.62[a1] 万元,比2017年执行数增加863.67万元,增长17.71%。[a2] 增加的主要原因是公安基础设施建设和业务装备等项目支出较上年增加。其中:“行政运行”2927.99万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务(公安)”818.9万元,主要用于保障全局执法办案场所和业务装备等方面的支出;“治安管理”128.06万元,“道路交通管理”425.22万元,主要用于辖区内道路交通管理事务方面的项目支出;“国内安全保卫”6.65万元;“网络运行及维护(公安)”45.00万元;“其他公安支出”1320.3万元,主要用于公安基础设施建设等方面的项目支出。

3、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转换与扩散,2018年预算数1040.15万元,比2017年执行数增加593.38万元,增长132.82%。主要原因是加大了景区智慧景区项目建设与维护项目支出。

4、文化体育与传媒支出(类),2018年预算数594.76万元,比2017年执行数增加34.25万元,增长6.11%。其中:

1)文化体育与传媒支出(类)文化,2018年预算数为84.58万元,比2017年执行数减少19.27万元,下降18.56%。

2)文化体育与传媒支出(类)文物,2018年预算数为250.52万元,比2017年执行数减少36.72万元,下降12.78%。

3)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视,2018年预算数为259.66万元,比2017年执行数增加90.25万元,增长53.27%,主要是增加了有线电视系统维护和专用设备更新项目支出。

5、社会保障和就业(类),2018年预算数2480.29万元,比2017年执行数减少122.4万元,下降4.7%。下降的主要原因是行政事业离退休费纳入市社保基金发放,本年预算未全额安排。其中:

1)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务,2018年预算数为172.25万元,比2017年执行数增加47.12万元,增长37.66%。主要原因是增加干部监督管理等综合事务支出。其中:“行政运行”157.45万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务(人力资源和社会保障事务)”14.8 万元,主要用于干部人事管理等一般事务支出 。

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休事务,2018年预算数为2302.04万元,比2017年执行数减少169.3万元,下降6.85%。其中:“事业单位离退休”717.02万元,“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,132.17万元,“机关事业单位职业年金缴费支出” 452.85万元。    

3)社会保障和就业(类)退役安置事务,2018年预算数为6万元,主要用于辖区内退役安置事务方面的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类),2018年预算数2017.86万元,比2017年执行数增加726.32万元,增长56.24%。其中:

1)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务,2018年预算数为524.40万元,比2017年执行数增加124.29万元,增长31.06%。增长的主要原因是增加医疗卫生专用设备和基层站点的资本性投入支出 。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构事务,2018年预算数为79.92万元,比2017年执行数增加79.92   万元,增长100%。增长的主要原因是新增医疗急救体系项目支出。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生事务,2018年预算数为105.55万元,比2017年执行数增加59.71万元,增长130.26%。增长的主要原因是增加辖区内医疗保健与健康教育专项支出。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务,2018年预算数为25.88万元,比2017年执行数增加20.21万元,增长356.44%。增长的主要原因是预算口径不一致。

5)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务,2018年预算数为628.13万元,比2017年执行数增加169.16万元,增长36.86%。增长的主要原因是增加食品药品安全监管事务支出 。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障事务2018年预算数为653.98万元,比2017年执行数增加273.03万元,增长71.67%。增长的主要原因是职工基本医疗及补充医保等缴费基数按规定予以调整。

7、节能环保支出2018年预算数801.07万元,比2017年执行数减少490.15万元,下降37.96%。减少的主要原因是基础设施建设项目已基本完工。其中:

1)节能环保支出(类)环境保护管理事务,2018年预算数为391.40万元,比2017年执行数增加126.38万元,增长47.69%。

2)节能环保支出(类)环境监测与监察事务,2018年预算数为219.67万元,比2017年执行数增加196.86万元,增长863.04%。增长的主要原因是本年新增了生态环境监测网络体系建设项目支出等。

3)节能环保支出(类)污染防治事务2018年预算数为190万元,比2017年执行数减少490.14万元,下降72.06%。减少的主要原因是基础设施建设项目基本完工。

8、城乡社区支出(类)2018年预算数1978.20万元,比2017年执行数增加549.75万元,增长38.49%。增加的主要原因是本年新增污水处理费安排的支出预算。其中:

1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务,2018年预算数为1785万元,比2017年执行数增加356.55万元,增长24.96%。增加的主要原因是新增人员增加了工资福利性支出等基本支出,以及国家重点风景区规划与保护项目支出。

2)城乡社区支出(类)污水处理费安排的事务,2018年预算数为193.2万元,主要用于景区污管站运维支出。

9、农林水支出(类),2018年预算数8026.23万元,比2017年执行数增加1872.77万元,增长30.43%。增长的主要原因是新增护林防火聘用人员工资福利支出和林业防灾减灾等项目支出。其中:

1)农林水支出(类)林业事务,2018年预算数为6870.55万元,比2017年执行数增加2141.53万元,增45.28%。增长的主要原因是预算口径不一致,本年新增了护林防火聘用人员工资福利支出。其中“行政运行(林业)”1556.81万元,“林业自然保护区”149万元,“动植物保护”357.82万元,“林业执法与监督”50万元,“林业检疫检测”197.15万元,“林业防灾减灾”3407.24万元。

2)农林水支出(类)水利事务,2018年预算数为1155.68万元,比2017年执行数减少268.75万元,下降18.87%。减少的主要原因是防汛抗旱基础设施项目趋于完工,相关项目支出减少。

10、交通运输支出,2018年预算数923.25万元,比2017年执行数减少465.49万元,下降33.52%。减少的主要原因是本年无大型旅游公路改扩建项目支出,主要为公路运输行政运行基本支出及公路养护一般事务支出。其中:“行政运行(公路水路运输)”518.46万元,“一般行政管理事务(公路水路运输)”172.09万元,“公路养护(公路水路运输)”150万元,“公路运输管理”82.7万元。

11、商业服务业等支出,2018年预算数12118.20万元,比2017年执行数增加3195.28万元,增长26.8%。增加的主要原因是遗产地保护费项目安排的预算支出较上年小幅增加。其中:

1)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出事务,2018年预算数为9099.86万元,比2017年执行数增加2308.18万元,增长33.99%。增长的主要原因是新增东部景区建设、景区环境整治基础设施和旅游国际化交流与合作等项目支出。

2)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等事务,2018年预算数为3018.34万元,比2017年执行数增加887.10万元,增长41.62%。增长的主要原因是增加了生态补偿、旅游综合管理与服务等方面项目支出。

12、住房保障支出,2018年预算数1438.89万元,比2017年执行数减少49.24万元,下降3.54%。

三、关于黄山风景区管委会2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出19897.91万元,其中:

1.人员经费16002.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2.日常公用经费1606.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

3.对个人和家庭的补助支出2289.25万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

四、关于黄山风景区管委会2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算为884.55万元,其中:因公出国(境)费预算50万元,公务用车购置及运行费预算486.4万元(其中公务用车购置费135万元),公务接待费预算348.15万元。剔除公务用车购置因素,2018年“三公”经费预算与2017年减少30.2万元,下降3.87%。

五、关于黄山风景区管委会2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于黄山风景区管委会2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于黄山风景区管委会2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则黄山风景区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算47706.33万元,支出总预算47706.33万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、转移支付收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

八、关于黄山风景区管委会2018年收入预算情况说明

2018年收入预算47706.33万元,其中:

上年结转收入3000万元,占6.29%,比2017年收入预算增加3000万元;         

一般公共预算拨款收入44214.23万元,占92.68%,比2017年收入预算增加1417.23万元,主要是因为资源保护收入等小幅增加;

纳入专户管理非税收入302.1万元,占0.63%,比2017年收入预算增加302.1万元,主要是因为上年全部纳入一般公共预算拨款收入。

上级补助190万元,占3.98%,比2017年收入预算增加190万元,主要是提前下达政法转移专项收入。

九、关于黄山风景区管委会2018年支出预算情况说明

2018年支出预算47706.33万元,其中:基本支出19897.91万元,占41.71%;项目支出27506.32万元,占57.66%;其他经营性支出302.1万元,占0.63%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年黄山风景区管委会(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计895.1万元,占年初预算数的1.8%,比2017年预算减少101.15万元,减少原因主要是重新修订基本支出定额标准,严控一般性支出,导致行政机关运行经费减少。机关运行经费主要包括基本支出中的办公费、邮电费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、公务招待费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和资源保护项目支出及专项业务费支出。

(二)政府采购情况。

2018年黄山管委会及所属各单位政府采购预算总额5163.22万元,其中:政府采购货物预算1120.07万元、政府采购工程预算3229.15万元、政府采购服务预算814万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年黄山管委会及所属各预算单位购买服务事项5项,预算金额262.0万元,其中:政治处购买服务事项1项,预算金额50万元;规土处购买服务事项4项,预算金额212万元。(具体见下表)

 

 

 

(四)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,黄山风景区管委会所属各预算单位在编车辆119辆,其中,局级领导干部用车1辆、一般公务用车37辆、一般执法执勤用车65辆、特种专业技术用车9辆、其他用车7辆。单位价值10万元以上通用设备93台(套),单位价值50万元以上通用设备3台(套),无单位价值100万元以上专用设备.

(五)信息化项目情况。 

  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有10个,50万元以上的信息化项目有2个,100万元以上的信息化项目有4个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目18个,涉及一般公共预算当年拨款6630.95万元; (具体见下表)

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)其他缴库非税收入:主要包括景区门票收入、国有资源有偿使用费收入等。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、过路过桥费、等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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